Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | ||||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
TVD0.1 | Bestuur | -2.143 | 34 | -2.109 | -2.181 | 350 | -1.831 |
TVD0.2 | Burgerzaken | -1.363 | 408 | -955 | -1.259 | 440 | -819 |
TVD0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -839 | 1.710 | 871 | -892 | 850 | -42 |
TVD0.4 | Overhead | -14.308 | 50 | -14.258 | -14.433 | 248 | -14.185 |
TVD0.5 | Treasury | 27 | 403 | 430 | -7 | 395 | 388 |
TVD0.61 | OZB Woningen | -551 | 4.413 | 3.862 | -488 | 4.373 | 3.885 |
TVD0.62 | OZB niet-Woningen | -22 | 2.043 | 2.021 | -22 | 2.104 | 2.082 |
TVD0.63 | Parkeerbelasting | - | 103 | 103 | - | 108 | 108 |
TVD0.64 | Belastingen overig | -172 | 211 | 39 | -149 | 215 | 66 |
TVD0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | - | 57.521 | 57.521 | - | 57.863 | 57.863 |
TVD0.8 | Overige baten en lasten | -584 | 91 | -493 | -927 | 178 | -749 |
TVD0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | - | 20 | 21 | - | 21 |
TVD0.10 | Mutaties reserves | -10.255 | 8.106 | -2.149 | -7.639 | 7.066 | -573 |
TVD0.11 | Resultaat boekjaar | -591 | - | -591 | -3.929 | - | -3.929 |
TVD1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.924 | 58 | -2.866 | -2.917 | 8 | -2.909 |
TVD1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.124 | 19 | -1.105 | -1.222 | 15 | -1.207 |
TVD2.1 | Verkeer en vervoer | -7.318 | 391 | -6.927 | -7.172 | 456 | -6.716 |
TVD2.2 | Parkeren | -382 | 10 | -372 | -329 | 2 | -327 |
TVD2.3 | Recreatieve havens | -412 | 149 | -263 | -415 | 164 | -251 |
TVD2.4 | Economische havens en waterwegen | -652 | - | -652 | -643 | - | -643 |
TVD3.1 | Economische ontwikkeling | -179 | - | -179 | -92 | - | -92 |
TVD3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -61 | 94 | 33 | -52 | 89 | 37 |
TVD3.4 | Economische promotie | -230 | 1.209 | 979 | -193 | 1.163 | 970 |
TVD4.1 | Openbaar basisonderwijs | -245 | 25 | -220 | -245 | 20 | -225 |
TVD4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.503 | - | -1.503 | -1.454 | - | -1.454 |
TVD4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.634 | 598 | -1.036 | -1.570 | 531 | -1.039 |
TVD5.1 | Sportbeleid en activerin | -520 | 38 | -482 | -434 | 38 | -396 |
TVD5.2 | Sportaccommodaties | -4.576 | 2.110 | -2.466 | -4.101 | 1.942 | -2.159 |
TVD5.3 | Cultuur | -354 | - | -354 | -333 | - | -333 |
TVD5.4 | Musea | -237 | 42 | -195 | -192 | 21 | -171 |
TVD5.5 | Cultureel erfgoed | -355 | 82 | -273 | -213 | 69 | -144 |
TVD5.6 | Media | -741 | - | -741 | -734 | - | -734 |
TVD5.7 | Openbaar groen en recrea | -3.374 | 270 | -3.104 | -3.163 | 237 | -2.926 |
TVD6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.291 | 4.146 | -3.145 | -6.893 | 8.132 | 1.239 |
TVD6.2 | Wijkteams | -1.812 | 86 | -1.726 | -1.786 | 121 | -1.665 |
TVD6.3 | Inkomensregelingen | -7.161 | 4.758 | -2.403 | -7.136 | 4.493 | -2.643 |
TVD6.4 | Begeleide participatie | -2.416 | 150 | -2.266 | -2.477 | 389 | -2.088 |
TVD6.5 | Arbeidsparticipatie | -687 | - | -687 | -804 | 7 | -797 |
TVD6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.230 | 21 | -1.209 | -1.249 | 15 | -1.234 |
TVD6.71 | Maatwerkdienstverlening 18 + | -4.451 | 175 | -4.276 | -4.846 | 165 | -4.681 |
TVD6.72 | Maatwerkdienstverlening 18 - | -7.388 | - | -7.388 | -8.601 | - | -8.601 |
TVD6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -230 | - | -230 | -222 | - | -222 |
TVD6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -530 | - | -530 | -561 | - | -561 |
TVD7.1 | Volksgezondheid | -1.973 | 60 | -1.913 | -1.934 | 22 | -1.912 |
TVD7.2 | Riolering | -2.220 | 3.750 | 1.530 | -2.391 | 3.671 | 1.280 |
TVD7.3 | Afval | -3.986 | 5.416 | 1.430 | -3.956 | 5.336 | 1.380 |
TVD7.4 | Mileubeheer | -859 | 74 | -785 | -773 | - | -773 |
TVD7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -407 | 374 | -33 | -440 | 383 | -57 |
TVD8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.916 | 1.789 | -127 | -1.782 | 1.770 | -12 |
TVD8.2 | Grondexploitaitie | -3.065 | 5.282 | 2.217 | -5.606 | 6.045 | 439 |
TVD8.3 | Wonen en bouwen | -1.814 | 769 | -1.045 | -1.749 | 1.091 | -658 |
Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves | -107.038 | 107.038 | - | -110.585 | 110.585 | - | |
