Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | |||||
Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | -5.446 | -5.666 | -5.726 | -5.687 | 40 |
Baten | 677 | 375 | 485 | 462 | -22 |
Totaal vóór mutaties reserves | -4.770 | -5.291 | -5.242 | -5.224 | 18 |
Toevoeging reserves | -542 | -50 | -115 | -65 | 50 |
Onttrekking reserves | 536 | 70 | 90 | 88 | -2 |
Totaal na mutaties reserves | -4.776 | -5.271 | -5.267 | -5.201 | 66 |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -196 | 0 | -196 | -174 | 0 | -174 | 22 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -279 | 19 | -260 | -312 | 15 | -297 | -37 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -859 | 0 | -859 | -926 | 0 | -926 | -67 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.924 | 58 | -2.866 | -2.917 | 8 | -2.909 | -42 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.468 | 408 | -1.061 | -1.357 | 440 | -918 | 143 |
Totaal vóór mutaties reserves | -5.726 | 485 | -5.242 | -5.687 | 462 | -5.224 | 18 | |
Mutaties reserves | -115 | 90 | -25 | -65 | 88 | 23 | 48 | |
Totaal na mutaties reserves | -5.841 | 574 | -5.267 | -5.752 | 550 | -5.201 | 66 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 2.01 Bezwaar en beroepsschriften
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 22.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere toegedeelde salariskosten van € 18.400.
Product 2.02 APV en bijzondere wetten
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 37.000 nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere toegedeelde salariskosten van € 33.400.
Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 67.000 nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere toegedeelde salariskosten van € 98.400. Daarnaast is sprake van hogere kosten voor cameratoezicht van € 33.000. Verder is sprake van onderschrijdingen bij het inhuurbudget (€ 35.000), bij buurtbemiddeling (€ 9.000) en bij handhaving (€ 20.000).
Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 42.000 nadelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verkoop van de voormalige brandweerkazerne Kwadijk (Stationsweg 9) is doorgeschoven naar 2023. Hiervoor was in 2022 een opbrengst van € 50.000 geraamd.
Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 43.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere toegedeelde salariskosten van € 89.000 en softwareonderhoudskosten van € 25.000.
De reden van de lagere salariskosten is dat er minder is ingehuurd. Daarnaast is de functie Supervisor een half jaar niet ingevuld. Daarnaast zijn de baten op de leges burgerlijke stand en rijbewijzen € 27.000 hoger dan geraamd. Dit komt doordat er meer rijbewijsaanvragen zijn geweest dan verwacht. Dit kan nog te maken hebben met de achterstand die is ontstaan door Corona.
Mutatie Reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 48.000 nadelig. De geraamde opbrengst van € 50.000 uit de verkoop van de voormalige brandweerkazerne Kwadijk (zie product 2.4) is niet gerealiseerd, doordat de verkoop van de voormalige brandweerkazerne Kwadijk naar 2023 is verschoven. Hierdoor vindt ook de toevoeging aan de algemene reserve niet plaats in 2022.