Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | |||||
Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Lasten | -17.276 | -23.603 | -18.999 | -18.727 | 272 |
Baten | 11.235 | 12.195 | 11.918 | 11.770 | -148 |
Totaal vóór mutaties reserves | -6.041 | -11.408 | -7.082 | -6.958 | 124 |
Toevoeging reserves | -3.065 | -3.027 | -2.728 | -2.728 | 0 |
Onttrekking reserves | 3.367 | 7.472 | 3.648 | 3.387 | -262 |
Totaal na mutaties reserves | -5.739 | -6.963 | -6.161 | -6.299 | -138 |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.426 | 167 | -4.259 | -4.566 | 331 | -4.236 | 23 |
4.02 | Openbare verlichting | -462 | 25 | -437 | -434 | 23 | -411 | 26 |
4.03 | Straatreiniging | -758 | 67 | -691 | -738 | 59 | -679 | 12 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -264 | 1 | -263 | -225 | 0 | -225 | 38 |
4.05 | Bruggen | -749 | 25 | -724 | -599 | 26 | -573 | 150 |
4.06 | Verkeer | -660 | 106 | -553 | -609 | 17 | -592 | -39 |
4.07 | Havens | -412 | 149 | -263 | -415 | 164 | -250 | 12 |
4.08 | Waterhuishouding | -652 | 0 | -652 | -643 | 0 | -643 | 10 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -61 | 94 | 33 | -52 | 89 | 37 | 4 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.155 | 1.789 | 634 | -1.156 | 1.754 | 598 | -36 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.505 | 0 | -2.505 | -2.306 | 0 | -2.306 | 199 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -307 | 215 | -92 | -308 | 189 | -118 | -26 |
4.13 | Afvalstoffen | -3.986 | 5.416 | 1.430 | -3.956 | 5.336 | 1.381 | -50 |
4.14 | Riolering | -2.220 | 3.750 | 1.530 | -2.391 | 3.671 | 1.279 | -251 |
4.15 | Parkeren | -382 | 113 | -269 | -329 | 109 | -220 | 49 |
Totaal vóór mutaties reserves | -18.999 | 11.918 | -7.082 | -18.727 | 11.770 | -6.958 | 124 | |
Mutaties reserves | -2.728 | 3.648 | 921 | -2.728 | 3.387 | 659 | -262 | |
Totaal na mutaties reserves | -21.727 | 15.566 | -6.161 | -21.455 | 15.156 | -6.299 | -138 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 4.01 Wegen
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 23.000 voordelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een herziening in de planning, waardoor er € 140.000 meer is besteed op het planmatig onderhoud. Daarnaast is er meer controle op het doorbelasten van de degeneratiekosten, waardoor de baten € 165.000 hoger zijn dan geraamd.
Product 4.05 Bruggen
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 150.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er werkzaamheden naar 2023 zijn doorgeschoven. Hierdoor is er € 174.000 minder besteed aan planmatig onderhoud.
Product 4.06 Verkeer
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 39.000 nadelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere kosten voor ingeleend personeel van € 20.000. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan de verkeersregeling uitgevoerd voor € 11.000 en er is een bewegwijzeringsplan opgesteld voor € 13.000.
Product 4.11 Groenvoorzieningen
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 199.000 voordelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er € 111.000 minder is besteed op overige goederen en diensten en op onderhoudskosten € 20.000. De oorzaak hiervan is dat het onderhoud een grillig karakter heeft, waardoor niet ieder jaar dezelfde kosten worden gemaakt. Als voorbeeld: in 2021 zijn er veel bomen geplaatst en in 2022 heel weinig. Daarnaast is er € 22.000 minder besteed aan overige goederen en diensten voor kleine machines. De reden voor de onderbesteding is omdat de keuring van het gereedschap begin 2023 opgepakt i.p.v. in 2022 en er zijn enkele vervangingen uitgesteld in afwachting van de reorganisatie.
Product 4.14 Riolering
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 251.000 nadelig. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er € 34.000 kosten door het Plusteam zijn doorbelast, waar geen rekening mee was gehouden. Daarnaast zijn de uitbestede werkzaamheden € 41.000 hoger dan begroot. Er was een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 64.000, de mutatie voorzieningen bleek in de realisatie een toevoeging van € 87.000 te zijn. Dit veroorzaakt een verschil van € 127.000 nadelig.
Product 4.15 Parkeren
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op dit product € 49.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten lager zijn uitgevallen. De kosten voor onderhoud, uitbestede werkzaamheden en overige goederen en diensten zijn lager uitgevallen dan begroot.
Mutatie Reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 262.000 nadelig. Door het herzien van de uitvoeringsplanning is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd, waardoor de onttrekking aan de reserve voor bruggen en baggeren lager is dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:
Reserve Bruggen | € 174.000 |
|---|---|
Reserve Baggerplan | € 32.000 |
Algemene reserve (parkeervoorziening en CAI) | € 29.000 |
Reserve gemeentelijke eigendommen | € 18.000 |